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工作職責:
1、供應商往來對賬：定期收集、整理供應商提供的對賬單，與公司內部采購訂單、入庫記錄及付款明細進行詳細核對，確保雙方賬目在采購金額、數量、折扣及費用等方面完全一致。針對對賬過程中發(fā)現(xiàn)的差異，及時與供應商溝通協(xié)調，查明原因。
2、門店成本核算：每月參與門店月盤，生成成本報表，分析成本差異原因。
3、按照公司財務審批流程，及時提交付款申請至相關部門及領導審批，跟進審批進度，確保付款流程順暢，避免因審批延誤導致逾期付款。
4、物流調度：根據門店訂單及庫存情況，制定合理的物流配送計劃，確定配送路線、配送車輛及配送人員，確保貨物能夠按時、準確送達門店。
5、門店訂單處理：及時接收門店提交的訂單信息，包括商品種類、數量、交貨時間等要求，對訂單進行初步審核，檢查訂單信息的完整性與準確性，如發(fā)現(xiàn)問題，及時與門店溝通核實。
6、倉庫管理：根據采購訂單和送貨單，對到貨貨物的數量、質量、規(guī)格等進行仔細核對，及時更新庫存系統(tǒng)數據。
任職要求：
1. ?？萍耙陨蠈W歷，財務管理，統(tǒng)計學等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 具有 1 以上供應鏈相關工作經驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。
3. 熟練使用辦公軟件，如 Excel 進行數據分析和處理。
4. 具備良好的數據分析能力和邏輯思維能力，能夠準確解讀數據并提供有價值的見解。
5. 有較強的溝通協(xié)調能力，能夠與不同部門的人員合作完成工作任務。
6. 工作認真負責，具備良好的團隊合作精神和抗壓能力。
7. 具備較強的學習能力，能夠快速適應新的工作環(huán)境和業(yè)務需求。